2020年收入做成了税费，应该怎么做分录转出！

健忘的鸵鸟 追问

2022-03-22 10:37

比如，2020当时是做的
借：应收账款113
贷：主营业务收入1.12
        应交税费111.88


我现在应该怎么做分录调整

邹老师 解答

2022-03-22 10:40

你好，根据你的描述，现在的调整分录是
借：应交税费   111.88—1.12
贷：以前年度损益调整——主营业务收入 111.88—1.12

健忘的鸵鸟 追问

2022-03-22 10:42

还需要做
借：以前年度损益调整111.88-1.12
贷：利润分配-未分配利润吗？

邹老师 解答

2022-03-22 10:44

你好，需要做这个结转分录的 

健忘的鸵鸟 追问

2022-03-22 10:46

好的谢谢

邹老师 解答

2022-03-22 10:46

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。