送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-22 09:39

同学你好,请问,上月结转的成本分录需要冲销吗?——如果想本月的收入与成本相配比,建议冲销;

彤棕快乐 追问

2022-03-22 09:57

老师请问,本月公司销售了货物,只给对方开具了销售单,没有开具发票,请问怎么账务处理

立红老师 解答

2022-03-22 10:00

同学你好,按无票收入处理就可以,与正常的销售是一样的
借,应收账款等
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增一销项


借,主营业务成本
贷,库存商品;

彤棕快乐 追问

2022-03-22 10:02

那本月按无票申报,问题是后期要开票怎么办?

立红老师 解答

2022-03-22 10:03

同学你好,后期开票后,在无票申报栏中填负数;

彤棕快乐 追问

2022-03-22 10:16

这个比较麻烦,那我本月不入帐,啥时候开具发票了啥时候做可以吗?

立红老师 解答

2022-03-22 10:18

同学你好,那我本月不入帐,啥时候开具发票了啥时候做可以吗?——可以的;

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