请问当月没发生收入，是不是要把之前暂估的全部冲掉

清幽 追问

2022-03-22 12:12

那收到不是主营业务成本，是其他成来，可以冲暂估吗

清幽 追问

2022-03-22 12:12

他是人力资源公司的，暂估都是成本

bamboo老师 解答

2022-03-22 12:19

请问是根据什么暂估的？

清幽 追问

2022-03-22 14:05

我这里是代账公司，每家公司基本都暂估了，现在这块暂估我都搞不定，老师能教我一下商贸业的怎么冲上月暂估的吗，因为他是连续暂估好几个月，能后收到票会小于之前暂估的，那我如果把之前暂估的全部冲掉，那多结的成本我也去冲，就会耽误好多时间，有什么办法可以不冲之前多结的成本吗

bamboo老师 解答

2022-03-22 14:22

收到发票的金额跟暂估金额差额 一笔冲销就好了

清幽 追问

2022-03-22 19:54

  实际收到发票已冲掉之前所有的暂估，请问这个 暂估金额差额是怎么得出来的，

bamboo老师 解答

2022-03-22 19:54

因为他是连续暂估好几个月，能后收到票会小于之前暂估的，
这是您说的啊 不是说收到票小于暂估的吗

清幽 追问

2022-03-22 20:17

比如之前暂估2万，并已结转销售成本2万，后收到专票1万（进项8000），不调之前已结成本是用8000减 2万吗，剩的多1.2万怎么冲销呢 

bamboo老师 解答

2022-03-22 20:19

后收到专票1万（进项8000），不调之前已结成本是用8000减 2万吗

请问专票不含税金额是10000还是8000啊 
暂估的时候分录怎么写的

清幽 追问

2022-03-22 20:27

不好意思写错了，老师你明天上班回我信息吧，我也不好意思打扰你下班休息时间。比如之前暂估2万，并已结转销售成本2万，后收到专票1万（不含税库存商品8000），不调之前已结成本是用8000减 2万吗，剩的多1.2万怎么冲销呢

bamboo老师 解答

2022-03-22 20:28

没事 现在回复也可以的
您暂估的分录可以写一下么