老师 公司是工程建筑的，购进来的材料我都是借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税，贷应付账款，但是我想结转他这个月的成本，我们是不是要先做一步领用材料，借：工程施工-材料，贷：原材料，结转成本是不是借：主营业务成本，贷：工程施工-材料费，我们才能知道他这个月的成本是多少，是这样做分录的吗

陈诗晗老师 解答

2022-03-20 15:24

项目上的员工放项目成本
后勤的放管理费用
是的，要发要示进来的

陈诗晗老师 解答

2022-03-20 15:29

可以的，后勤放管理费用处理。

陈诗晗老师 解答

2022-03-20 15:54

计提工资，社保
借，管理费用
贷，应付职工薪酬
缴纳社保
借，应付职工薪酬
其他应收款
贷，银行存款
发工资
借，应付职工薪酬
贷，银行存款
其他应收款

淡淡的冷风 追问

2022-03-20 15:21

是不是票开出去 我们都要结转成本因为他确实有这些成本票进来   

淡淡的冷风 追问

2022-03-20 15:22

那么他这家公司交的社保 是进入管理费用-社保 还是工程施工-社保费的呢  

淡淡的冷风 追问

2022-03-20 15:26

但是我不知道他交的社保是后勤的还是项目部的   我直接放在管理费用-社保 可以吗

淡淡的冷风 追问

2022-03-20 15:32

老师 能不能把应付职工薪酬的计提和发放工资的分录 他是有交社保的能不能把分录完整的发给我呢