当1月份工资做了计提，到了2月份发放工资的时候，被老板告知其中一个员工涨工资了，那请问计提与发放对不上，是不是要补做计提差额呢

米米小铺???? ???????? 追问

2022-03-19 13:26

哦，1月份已经结账了呢，那补做计提差额在2月份，这样可以吗

立红老师 解答

2022-03-19 13:39

同学你好，1月份已经结账了呢，那补做计提差额在2月份，这样可以吗——可以的

米米小铺???? ???????? 追问

2022-03-19 13:51

嗯，那2月份增加员工，社保，公积金，那2月份是不是要做工资计提，社保计提，公积金计提呢，到了3月份发放，这样3月份申报，账上坐起来应付职工薪酬为零吧

立红老师 解答

2022-03-19 13:56

同学你好，那2月份增加员工，社保，公积金，那2月份是不是要做工资计提，社保计提，公积金计提呢，到了3月份发放，这样3月份申报，账上坐起来应付职工薪酬为零吧——对的；

米米小铺???? ???????? 追问

2022-03-19 14:39

公积金是当月缴纳的，那计提怎么做

立红老师 解答

2022-03-19 14:40

同学你好，按实际交款的金额做计提的分录，再做缴款的分录；

米米小铺???? ???????? 追问

2022-03-19 14:42

公积金是当月2月缴纳的，那3月发放工资的时候收回垫付个人公积金，那计提怎么做

米米小铺???? ???????? 追问

2022-03-19 14:45

明白了，谢谢老师

立红老师 解答

2022-03-19 14:46

不客气的，祝您 学习愉快 ；

米米小铺???? ???????? 追问

2022-03-19 14:49

同学你好，按实际交款的金额做计提的分录，再做缴款的分录；

米米小铺???? ???????? 追问

2022-03-19 14:49

同学你好，按实际交款的金额做计提的分录，再做缴款的分录；你说的这个是坐在当月是吧

立红老师 解答

2022-03-19 15:06

同宵你好，按实际交款的金额做计提的分录，再做缴款的分录；你说的这个是坐在当月是吧——是的；