所得税汇算清缴的时候形成了退税，可以不退留着下年抵吗？应该怎么操作

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2022-03-19 11:01

你好
可以的
借：其他应收款
贷：以前年度损益调整

1101229348 追问

2022-03-19 11:24

不是，不是问会计记账，是想问我年报还没有报，公司是还有以前年度亏损，但是去年公司第一季报没有抵扣到，导致交了税，现在要退税，可是退税很麻烦，想问有什么办法可以做到不退税

王超老师解答

2022-03-19 11:31

这个没有的

企业所得税汇算清缴不想退税那就汇算清缴的时候纳税调整，不是在退税的时候调整的

1101229348 追问

2022-03-19 11:51

如果说企业所得税年报，我申报纳税调整，在哪个模块能做到第一季报我不抵亏损

王超老师解答

2022-03-19 11:52

在成本那边，你适当的调整，就可以对抵了

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