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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-03-19 11:01

你好
可以的
借：其他应收款
贷：以前年度损益调整

1101229348 追问

2022-03-19 11:24

不是，不是问会计记账，是想问我年报还没有报，公司是还有以前年度亏损，但是去年公司第一季报没有抵扣到，导致交了税，现在要退税，可是退税很麻烦，想问有什么办法可以做到不退税

王超老师 解答

2022-03-19 11:31

这个没有的

 企业所得税汇算清缴不想退税 那就汇算清缴的时候纳税调整，不是在退税的时候调整的

1101229348 追问

2022-03-19 11:51

如果说企业所得税年报，我申报纳税调整，在哪个模块能做到第一季报我不抵亏损

王超老师 解答

2022-03-19 11:52

在成本那边，你适当的调整，就可以对抵了

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汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
2024-07-09 16:46:23
退税 税务局都是要上会的 如果你们账务不太规范 建议纳税调整部分 这样就不需要退税
2022-04-24 15:02:45
您好！ 借银行存款贷应交税费，借应交税费贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-07-13 15:32:25
你好 可以的 借：其他应收款 贷：以前年度损益调整
2022-03-19 11:01:00
个体户经营所得没有规定一定汇算清缴，个人得税汇算清缴一般指结合所得四项，不包括经营所得
2022-03-20 22:28:33
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