送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-03-19 09:56

您好!这个是包含关系,销售额是所有销售额,下面分货物和劳务
纳税申报表就是用销项减掉进项来确定本期的应交增值税,这里为什么有欠缴,是因为国家延迟交税的政策导致的

糖炒小板栗 追问

2022-03-19 10:19

那劳务的销售额为什么不用交税

丁小丁老师 解答

2022-03-19 10:19

您好!劳务是要交税的,只是你们这里没有劳务收入

糖炒小板栗 追问

2022-03-19 10:21

那不是说是包含关系吗,那怎么下面的加起来和总的销售额不等

丁小丁老师 解答

2022-03-19 10:22

您好!这里只是列举了其中的一部分,并没有全部列举出来的,这个总表的数都是来自于附表一的,你要看下附表一的销售额哦

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相关问题讨论
您好!这个是包含关系,销售额是所有销售额,下面分货物和劳务 纳税申报表就是用销项减掉进项来确定本期的应交增值税,这里为什么有欠缴,是因为国家延迟交税的政策导致的
2022-03-19 09:56:28
你好,是的,是这样处理的 
2022-02-25 19:52:06
根据申报表及附表之间的关系,建议申报表及附表填写顺序为:《附表一》、《附表三》、《附表二》、《固定资产进项税额抵扣情况表》、《附表五》、《附表四》、《增值税减免税申报明细表》、《主表》。
2022-01-04 16:50:01
你好,你可以登录你当地电子税务局——表单下载,找到一般纳税人增值税申报表的空表下载就是了
2020-06-06 12:02:43
20你看一下是期末留底吗?这个应该是自动出来的,17减去18。
2023-07-06 15:38:59
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