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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-03-19 09:56

您好！这个是包含关系，销售额是所有销售额，下面分货物和劳务
纳税申报表就是用销项减掉进项来确定本期的应交增值税，这里为什么有欠缴，是因为国家延迟交税的政策导致的

糖炒小板栗 追问

2022-03-19 10:19

那劳务的销售额为什么不用交税

丁小丁老师 解答

2022-03-19 10:19

您好！劳务是要交税的，只是你们这里没有劳务收入

糖炒小板栗 追问

2022-03-19 10:21

那不是说是包含关系吗，那怎么下面的加起来和总的销售额不等

丁小丁老师 解答

2022-03-19 10:22

您好！这里只是列举了其中的一部分，并没有全部列举出来的，这个总表的数都是来自于附表一的，你要看下附表一的销售额哦

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1.处理方法：携带正确的增值税纳税申报表，到办税大厅窗口调整过来即可，3月份的增值税申报表企业自己处理不了的 2.5月1日增值税会申报比对，那时候在申报时就会提示比对不符，就不会出现这样的问题了。
2018-05-09 17:09:23
您好！这个是包含关系，销售额是所有销售额，下面分货物和劳务 纳税申报表就是用销项减掉进项来确定本期的应交增值税，这里为什么有欠缴，是因为国家延迟交税的政策导致的
2022-03-19 09:56:28
你好，是的，是这样处理的 
2022-02-25 19:52:06
你是核定征收？还是查账
2019-06-12 16:36:49
你好 增值税和附加税合并申报了 
2021-09-18 15:28:37
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