问一下，2月的账，红冲了去年10月的专票60万，今年1月红冲了60万，共计120万，同时在2月重新开了120万，这个月分录怎么做

颖儿 追问

2022-03-18 15:58

分录怎么做

冉老师 解答

2022-03-18 16:00

冲回
借主营业务收入
应交税费应交增值税
贷应收账款

冉老师 解答

2022-03-18 16:01

重新确认

借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税

颖儿 追问

2022-03-18 16:01

冲回的数字填负数吗？

冉老师 解答

2022-03-18 16:02

正数，因为老师写的反方向的 

颖儿 追问

2022-03-18 16:03

你就按正常分录说一下，不然要整晕了

冉老师 解答

2022-03-18 16:04

冲回去（金额负数）
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税


重新确认收入
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税

颖儿 追问

2022-03-18 16:09

好的呀，好

冉老师 解答

2022-03-18 16:09

不客气，祝你工作顺利，学员

颖儿 追问

2022-03-18 16:10

做在一张凭证上可以吗？

冉老师 解答

2022-03-18 16:11

做在一张凭证上可以