老师，以前工程质保金都没挂往来的，现在收到质保金，平不了账，怎么处理？

优雅的柚子 追问

2022-03-18 11:32

以前手工账，质保金收到后直接付项目经理了，银行存款一收一支对冲，但汇款凭证单位对不上。现在按往来单位挂账的话，导致两头虚增。

小林老师 解答

2022-03-18 11:36

您好，那您调整错误分录，按正确的重新记账

优雅的柚子 追问

2022-03-18 12:30

谢谢老师，我也想调整错误分录，按正确的重新记账。问题是她原来的账是这样做的。收的工程款和付的材料款直接对冲，中间收的管理费。

小林老师 解答

2022-03-18 13:18

您好，那就梳理业务，重新调整做账