请问进项税额转出，加计扣除10%也转出，在主表中为什么不显示 附表四，实际抵扣金额没有减去这个

欣欣子 追问

2022-03-17 17:41

之前未加计扣除。 在以后的年份加计扣除了这10%  但是本月出现进项税额转出  我就是实际上要补税的，主表上不显示  我的意思就是我本年的加计扣除是在之后年份，但是这个年份有进项税额转出，那么加计百分之10转出填在附表4自然是负数

郭老师 解答

2022-03-17 17:46

不会出现负数的调减里面填写不就行了。
你当月还有其他进项加计扣除吗

郭老师 解答

2022-03-17 17:47

先找到附表四那一个表格。

欣欣子 追问

2022-03-17 17:52

就是调减里面填写了数字  期末余额是负数

郭老师 解答

2022-03-17 17:54

你看实际抵扣金额能填写负数不
那你当月或者是以后月份还有这个进项吗？有进项加计扣除吗？

欣欣子 追问

2022-03-17 18:08

没有，本年以后月份都没有加计扣除，所以才会是负数呀

郭老师 解答

2022-03-17 18:09

负数如果填写不了的话，你应该在进项转出里面再其他填写，然后这个附表四就不要填写了，填写了进项转出之后，你的主表进项转出里面会有数据的。