公司在北京租房用作员工住宿房租每月9000元一年108000元，去税局代开发票代开金额110700元，税局说其中有2700的增值税，但是发票盖的是免税的章，这现在能将2700元入帐吗，怎么入呢？

聪明的我 追问

2022-03-17 13:46

您的意思是按照110700入房租？

bamboo老师 解答

2022-03-17 13:47

您实际支付了多少租金

聪明的我 追问

2022-03-17 13:52

实际支付108000

聪明的我 追问

2022-03-17 13:53

合同也是这个金额

聪明的我 追问

2022-03-17 13:56

支付房东是108000支付税局2700增值税，个税和房产税正些都有凭证，就增值税没有缴款凭证，

bamboo老师 解答

2022-03-17 13:56

那就按照这个金额入账就好了啊

聪明的我 追问

2022-03-17 13:58

110700入帐到房租吗

bamboo老师 解答

2022-03-17 14:01

108000这个金额入账到房租啊 因为您实际只需要支付这么多房租
增值税是应该对方承担的 没有凭据 就是有凭据也是给房东的 您不应该入账
2700计入营业外支出 汇算清缴的时候纳税调整