老板注册了一个劳务服务部，经营范围有士石方工程，机械工程施工，机械租赁，水电安装，建筑劳务分包（不含劳务派遣）；请问老师，这个季度开出了机械租赁费，请问账务怎么处理

微信用户 追问

2022-03-17 11:56

老师，这个月开出的票，当月款也到账了，是汇到老板私户的，分录和摘要怎么写

宋生老师 解答

2022-03-17 11:59

您好！XX股东代收XX公司货款
借其他应收款 贷应收账款

微信用户 追问

2022-03-17 12:23

老师，我当月开票当月回款，分录这样写：借：其他应收款—老板。货：主营业务收入 应交税费—应交增值税。这样可以吗

宋生老师 解答

2022-03-17 13:03

你好！可以的。这样做分录没问题

微信用户 追问

2022-03-17 13:05

老师，开票和收入都是同一个月，而且款是汇入老板私户，这个摘要怎么写，附件有哪些

宋生老师 解答

2022-03-17 13:44

您好！XX股东代收XX公司货款
借其他应收款 贷应收账款
让老板写个证明或者收据

微信用户 追问

2022-03-17 13:50

老师，必须要用应收账款科目过度吗？直接借：其他应收款—老板。货：主营业务收入 应交税费—应交增值税 不可以吗

宋生老师 解答

2022-03-17 13:57

你好！这样主要是因为你货物不是卖给老板
你那样写，容易误会是卖给老板