金税盘年费抵扣了，为什么又会产生増值税税费

昵暔 追问

2022-03-17 11:24

就是因为填了才产生了

郭老师 解答

2022-03-17 11:28

截图你的主表看一下。

昵暔 追问

2022-03-17 11:30

老师，你看一下

昵暔 追问

2022-03-17 11:30

还有这张

郭老师 解答

2022-03-17 11:38

养过一天？不，你本来需要交1203796的税款，结果抵扣了360，只需要交1203436的税款，这个不对吗？

昵暔 追问

2022-03-17 11:40

是对的，但现在360产生了税款

郭老师 解答

2022-03-17 11:42

你好，哪里产生了税款？具体的是增值税多交了还是附加税多交了？

昵暔 追问

2022-03-17 11:46

附加是按123436.9交的，但产生了36的増值税税款

郭老师 解答

2022-03-17 11:47

啊，你的增值税扣款金额是多少？

昵暔 追问

2022-03-17 11:48

扣了360最后是1203436.9

昵暔 追问

2022-03-17 11:48

附加是按1203436.9交，但是产生了360的増值税税款

郭老师 解答

2022-03-17 11:49

这不就是对了，完全正确的。

昵暔 追问

2022-03-17 11:49

现在360又要交呢

郭老师 解答

2022-03-17 11:50

你好，谁要求你们缴纳的？但是从你这个申报表里面看的话，并不需要缴纳360。

昵暔 追问

2022-03-17 11:51

税务打电话要说有360的税款欠缴

郭老师 解答

2022-03-17 11:52

问一下什么原因，你带着申报表让他去看一下。