送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-17 10:30

你好 ;   借   银行存款贷应交税费-应交企业所得税 ;  借  应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整 ; 借   以前年度损益调整 ;贷利润分配-未分配利润 ;如果多缴纳了退税

燕子 追问

2022-03-17 10:34

不是多缴而是缓缴6个月,到6月份的时候缴,我可以做反的分录吗?  借:银行存款  贷:应交税费-应交增值税(未交增值税),这样做可以吗?

燕子 追问

2022-03-17 10:35

到缴税的时候再,借:应交税费-应交增值税(未交增值税),贷:银行存款

meizi老师 解答

2022-03-17 10:46

 你好;如果是缓交; 你们所得税费用计提分录不冲就行了。 只做  借银行存款贷 应交税费 ; 对的    

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相关问题讨论
对了,现在政策扩宽了,只要你满足,小微都可以申请退。
2022-03-24 08:55:30
你好,是的,是这样的。
2022-04-10 15:21:59
现在没有存量留抵退税了
2023-02-09 10:43:05
你好 借:银行存款,贷:应交税费—某某税款 借:应交税费—某某税款,贷:税金及附加 
2022-05-17 17:23:23
你好 ; 借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税 ; 借 应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整 ; 借 以前年度损益调整 ;贷利润分配-未分配利润 ;如果多缴纳了退税
2022-03-17 10:30:00
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