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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-17 09:30

你好   借款会涉及增值税和附加税以及 企业所得税的  

流年时光 追问

2022-03-17 09:32

出借单位是以利息收入作为增值税的计税依据吗？税率是多少

meizi老师 解答

2022-03-17 09:37

你好； 是的。 税率一般纳税人是按6%计算增值税的 

流年时光 追问

2022-03-17 10:17

那利息是按多少利率计算合适呢？计提利息的话需要借款当月计提吗？以后每月都计提吗？用不用开发票

meizi老师 解答

2022-03-17 10:22

 你好； 你们自己约定利息的；  建议不要超过 同期的贷款利率的   。 是的。当月做计提I利息； 需要开票的  

流年时光 追问

2022-03-17 10:26

那需要有借款合同吗？

meizi老师 解答

2022-03-17 10:32

 你好； 需要的； 借款协议或者合同    

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相关问题讨论
你好   借款会涉及增值税和附加税以及 企业所得税的  
2022-03-17 09:30:37
同学，你好  如果税务查到的话 是需要缴纳增值税的
2022-02-14 13:11:17
1，需要缴纳 2，不需要 3，不需要
2016-05-10 13:24:20
你好，向法人暂借款或者是借某某个人钱都可以 不用写用途。
2023-02-06 20:00:07
你好 如果公司向法人借款 有利息话 涉及增值税，增值税的附加税，个税（20%） 如果是免费 个人无偿借款给企业不需要视同销售缴纳增值税。 参考文件：《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号 ）《附件1：营业税改征增值税试点实施办法 》第十四条 但是实际业务中税局是否认可 看税局的口径哦
2022-01-08 12:51:20
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