送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-03-16 18:57

您好,汇算清缴前取得发票如果无差额的话,汇算清缴不用调整

开放的树叶 追问

2022-03-16 19:44

那发票勾选在22年?凭证怎么处理

QQ老师 解答

2022-03-16 20:11

你好!原分录红字冲回在做蓝字分录就可以

开放的树叶 追问

2022-03-16 20:12

做在22年3月?还是21年12月

QQ老师 解答

2022-03-16 20:13

你好!做在2022年就可提的。

开放的树叶 追问

2022-03-17 07:42

找到21年的反向冲回后
22年做
借:生产成本
       应交税费进项
贷:应付账款
那结转 怎么弄 ?
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
是这样吗?,这俩科目?

QQ老师 解答

2022-03-17 08:28

你好!没有差额不用结转,因为金额是零

开放的树叶 追问

2022-03-17 09:30

您好,有差额的!预提的比实际的金额大,我那分录对吗?

开放的树叶 追问

2022-03-17 09:31

还是说只做差额部分的结转,您受累给详细解说一下

QQ老师 解答

2022-03-17 09:39

你好!你把原分录写一下我给你改,你们是什么行业?

开放的树叶 追问

2022-03-17 09:44

制造业,目前处于前期筹建盖厂房

开放的树叶 追问

2022-03-17 09:45

预计会进来54万左右的票

QQ老师 解答

2022-03-17 10:23

你好!筹建期不可以进成本,应该是在建工程,
借以前年度损益调整贷应付账款都是红字,在按发票金额借以前年度损益调整贷应付账款蓝字就可以

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