送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-16 11:16

对的是的,借固定资产清理
累计折旧,
贷固定资产。

郭老师 解答

2022-03-16 11:17

借银行存款
贷固定资产清理
应交税费应交增值税销项,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

晓路 追问

2022-03-16 11:19

那累计折旧的数,没折旧完,是不是一直有数挂着

郭老师 解答

2022-03-16 11:21

那就第一个分录不要写,累计折旧的。

晓路 追问

2022-03-16 11:26

是以前年度的,已做了那些分录,现在该怎么调整

郭老师 解答

2022-03-16 11:27

好,你做了哪些分录的?

郭老师 解答

2022-03-16 11:27

借固定资产贷,银行存款,只做了这一个,不是吗?

晓路 追问

2022-03-16 11:28

你上面发分录全部做了

郭老师 解答

2022-03-16 11:29

不需要再调整了,这个就是已经完全可以啦,这个业务已经结束啦。

晓路 追问

2022-03-16 11:29

这三个分录

晓路 追问

2022-03-16 11:30

但累计折旧还有余额

郭老师 解答

2022-03-16 11:30

你好,借固定资产清理累计折旧,这个累计折旧是你已经折旧的金额。

郭老师 解答

2022-03-16 11:31

没有折旧的不用管。

晓路 追问

2022-03-16 11:33

有余额也不用处理是吗

郭老师 解答

2022-03-16 11:34

不可能有余额,如果你账上没有固定资产的话,你这个累计折旧没有余额的。

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对的是的,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产。
2022-03-16 11:16:51
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2023-02-20 17:54:01
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 借固定资产清理 贷营业外收入
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2024-05-30 15:36:06
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2023-02-20 17:53:46
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