开具专用发票之后对方已抵扣，现在要退回发票，我公司应该怎么做

开具专用发票之后对方已抵扣，现在要退回发票，我公司应该怎么做

答： 你好 不用退回 已认证的是采购方填写红字信息表 销售方开红字发票

老师，我们租的车付租金，对方开具了增值税专用发票，发票已经抵扣了，现在发现租金交多了，对方要退还给我们一部分，我们应该怎么操作

答： 您好，你开红字信息表，让对方给你开红字发票，转出进项税

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给客户开了一批货物专用发票，对方已认证抵扣，现部分货物退回。现在是购买方申请红字信息表，我方开具一张负数发票后在开具没退回货物对应正数发票；还是根据退货明细直接开一张负数发票给对方呢？请述说一下完整流程

答： 你好 购买方开信息表 只需要开退回的那部分就可以 你们单位卡负数发票给对方 也是退货的部分 这个就完整了 其他的不需要操作了