老师帮我看看分录做的对吗

? 追问

2022-03-15 14:04

一般纳税人，老师这个金额是含税的

? 追问

2022-03-15 14:04

这样做不对是吗

meizi老师 解答

2022-03-15 14:07

是的。 要做不含税金额  和进项税  去体现在借方 ；     其他分录是对的   ； 但是我建议你哈 。 开办费是二级科目 。最好是下面设置三级科目    具体到   明细费用去；这样 便于你后期汇算填报     申报表数据的  

? 追问

2022-03-15 14:09

老师假如是二级开办费，完事三级假如是代理费或者交通费等是吧

meizi老师 解答

2022-03-15 14:12

是的。 就是这个意思 ；这样就可以 。 其他没有什么问题的   

? 追问

2022-03-15 14:15

非常感谢老师，我还想问一下就是软件50000的分录怎么做呀，不会是不是低摊销呀先预付了30000

meizi老师 解答

2022-03-15 14:22

 你好 ；     你金额 是5万计入 借无形资产贷银行存款。 当月开始分摊   

? 追问

2022-03-15 14:41

老师按多少年限分摊

? 追问

2022-03-15 14:42

还有老师收到股东实收资本还用设置二级科目吗是哪个股东

meizi老师 解答

2022-03-15 14:49

 你好；无形资产h是按10年分摊的 2；     收到股东资本做 ；  借银行存款贷实收资本- 某股东。 对的  

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2022-03-15 14:59

谢谢老师

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2022-03-15 15:01

5000/10/12月那就是每月分摊416.67

meizi老师 解答

2022-03-15 15:07

没事的；     你是 50000/10年/12  =月摊销金额