异地施工，异地所属税所把所属期设在了一月，我们是二月开的票，现在申报所属期为二月的税金，预交这部分这么处理

Astrid 追问

2022-03-15 11:52

可以申报，但是申报的时候会显示比对不通过，如果强行申报，需要留资料被查，一月的申报表里面当时系统也是带不出来这比预交的税金

郭老师 解答

2022-03-15 11:52

建议你还是去税务局那边儿修改一月份的。

Astrid 追问

2022-03-15 11:58

但是一月开票没那么多，会有余额，更正申报后，现在申报系统会带出余额吗

郭老师 解答

2022-03-15 12:02

这个不一定，那你还不如直接修改了1月份
然后再申报二月份这两个申报表都是在大厅完成。

Astrid 追问

2022-03-15 15:40

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-15 15:40

不用客气，工作愉快。