老师，你好，我们企业原来是小规模前两天电子税务局申请了一般纳税人，当时没注意那个生效时间，税管员来电话说今天最后一天报税，我们的税控盘前两天已经抄税清卡了，报税软件和电子税务局显示我们的都是小规模的信息，这月怎么报税呢，需要去大厅吗

郭老师 解答

2022-03-15 11:29

主要是你们上个月有开发票吗？

Sunny 追问

2022-03-15 11:49

前两个月没有开票，零申报

Sunny 追问

2022-03-15 11:49

报税软件里和电子税务局里还都是季度的资料

Sunny 追问

2022-03-15 11:49

报税期也是到4.20

Sunny 追问

2022-03-15 11:50

税控盘也要去税务局重新发行吧

郭老师 解答

2022-03-15 11:50

就要重新发行了，你们已经清卡了，你只需要报税就可以。

Sunny 追问

2022-03-15 11:54

报税软件里的表格怎么变成一般纳税人呢

郭老师 解答

2022-03-15 11:55

软件里面不需要选择，一般纳税人还是小规模的。

Sunny 追问

2022-03-15 11:55

那些申报日期也都都没变过来，还是小规模的

郭老师 解答

2022-03-15 11:55

接着之前的往下做就可以的，你只需要修改一下你的增值税的就行，你的增值税应该都有三级科目吧。

Sunny 追问

2022-03-15 11:55

申报软件里没有表格呢

郭老师 解答

2022-03-15 11:56

生效时间是几月份开始的。

Sunny 追问

2022-03-15 11:58

这些都是小规模的

Sunny 追问

2022-03-15 11:59

我们当时没注意，税务来电话说我们选的3.1，我们以为四月才报税呢

郭老师 解答

2022-03-15 12:02

生效时间是三月份的话，应该在下一个月才申报的。

郭老师 解答

2022-03-15 12:02

跟他说一下，这个月还没有一般纳税人的申报表也需要申报吗？因为你的所属期三月份才。