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老师，你好，我们企业原来是小规模前两天电子税务局申请了一般纳税人，当时没注意那个生效时间，税管员来电话说今天最后一天报税，我们的税控盘前两天已经抄税清卡了，报税软件和电子税务局显示我们的都是小规模的信息，这月怎么报税呢，需要去大厅吗
Sunny
于2022-03-15 11:21 发布 640次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-03-15 11:29
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税控盘服务费：一般纳税人与小规模纳税人账务处理与报税处理？
答： 借：管理费用 贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
原一般纳税人转为小规模纳税人税控盘如何清卡
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小规模和一般纳税人税控盘及服务费怎么做账
答： 借管理费用 贷银行存款 然后 借应交税费-应交增值税--减免税额（小规模的不需要减免税额的子目了） 借管理费用（红字）
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