老师，想咨询一下12月一笔分录记成管理费用-打车费450，写错了应该是业务招待费320，已经跨年了，怎么做呀

Mirabelle～ 追问

2022-03-15 09:31

那以前年度调整金额就写320？，450打车费这个明细就不用管了

郭老师 解答

2022-03-15 09:32

剩下的130是打车费的吗？如果是的话，明细不用管。

Mirabelle～ 追问

2022-03-15 09:54

是的了，我们没有以前年度调整，借贷都是这个吗利润分配-未分配利润320

郭老师 解答

2022-03-15 09:55

可以的，可以这么做。

Mirabelle～ 追问

2022-03-15 09:59

那借方贷方都是一样的分录，一借一贷不就相当于没了，成零了

郭老师 解答

2022-03-15 10:01

你好，
损益类的科目，它就是没有余额的。

郭老师 解答

2022-03-15 10:01

如果你当年调整的话，不也是借管理费用招待费，借管理费用，打车费负数？