员工出差借备用金30000，回公司拿29000无的票报销，借库存现金1000借管理费用差旅费贷其他应收款**。冲减的的29000出纳怎么做账务处理

员工出差借备用金30000，回公司拿29000无的票报销，借库存现金1000借管理费用差旅费贷其他应收款**。冲减的的29000出纳怎么做账务处理

答： 您好！出纳登记现金日记账就可以了。

老师好，账上有法人欠的其他应收款—法人。那么法人支付了餐费，做分录是 借 管理费用 贷 其他应收款—法人还是做借 库存现金 贷 其他应收款—法人借 管理费用 贷 库存现金这两个做哪个比较合适呢？

答： 你好，有其他应收款，说明有欠款，一般应该先冲减欠款，欠款全都还完了再支付报销款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我凭证这样对吗？ 库存现金 借3742 管理费用 借258 其他应收款-房屋押金 贷4000

答： 你是啥业务可以说下吗？