请问老师，简易计税的公司购置固定资产为什么出现比对不通过呢？

昵暔 追问

2022-03-14 20:03

请老师告知一下

郭老师 解答

2022-03-14 20:11

减免表

本期发生额和实际抵扣金额填写的金额是你主表23栏里面的数据。

昵暔 追问

2022-03-14 20:14

是填的相吻合，可申报确认就应纳税额减征额比对不通过，是哪里的问题呢？

郭老师 解答

2022-03-14 20:15

你好

截图看一下的。

昵暔 追问

2022-03-14 20:18

我前面发了给您，您能翻上去看一下吗？

郭老师 解答

2022-03-14 20:18

还有你的减免金额是1%吗
怎么通过简易计税税额推算不出来

昵暔 追问

2022-03-14 20:19

是建筑劳务，3%

郭老师 解答

2022-03-14 20:21

减免明细表你哪里发了？只有一个主表，还没有附表一。

郭老师 解答

2022-03-14 20:21

一个是提示，一个是主表，就这两张表，其他的没有收到。

昵暔 追问

2022-03-14 20:22

为什么发送不出来了呢？

郭老师 解答

2022-03-14 20:24

这个资产减免1%期初余额是怎么来的？

昵暔 追问

2022-03-14 20:25

是12月购置的一部手机作为固定资产1月份勾选了没抵扣

郭老师 解答

2022-03-14 20:26

这里你确定填写的是减免的1%吗？如果是的话，他不应该有余额
本期发生额和实际抵扣金额是一样的
你把它修改，用不含税的金额乘以1%实际抵扣金额和本期发生额都填写这一个试一下。

昵暔 追问

2022-03-14 20:29

手机是13%的税率，

昵暔 追问

2022-03-14 20:30

改过来了还是没用

郭老师 解答

2022-03-14 20:31

你销售出去是简易计税的情况下，本期发生额和实际抵扣金额填写的是不含税的销售额乘以1%。不是13%的税率，13%是你购买的税率吧，和你购买没有关系的，这里填写的不是购买的税率，这里都是你的销售。

昵暔 追问

2022-03-14 20:32

搞不清楚了

昵暔 追问

2022-03-14 20:32

老师，可以加你电话指导吗

郭老师 解答

2022-03-14 20:32

不好意思，学堂不允许我们私下交流的，只能通过他的平台。
修改完了之后截图看一下。你减免明细表能截图全一点儿吗？实际抵扣金额没有看到。

昵暔 追问

2022-03-14 20:37

老师，你看一下，上期留抵有个1069.8元，这期有87450.42元的抵扣

郭老师 解答

2022-03-14 20:41

你好，这期的留底你去填写减免明细表？

郭老师 解答

2022-03-14 20:42

已经留底啦，你留着以后抵扣就可以的，但是他抵扣不了简易计税的。
能抵扣一般计税的。