老师，就是对方公司本来应该是公对公跟我们公司买东西，但是他们的客户直接给我们公司打款了。然后我发票还是要开个对方公司。那货款又是另外的人打进来的，这个怎么操作呢

 老师，就是对方公司本来应该是公对公跟我们公司买东西，但是他们的客户直接给我们公司打款了。然后我发票还是要开个对方公司。那货款又是另外的人打进来的，这个怎么操作呢

答： 出一个委托书，对方企业委托个人或者是对方企业付款的证明。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司给对方公司开具了专用发票，对方给我们打款时，说从他们的个人户打进我们的公户，不应该是公对公吗

答： 是的，应该公对公的，这样是 不规范的了