对公账做错了，能不能跨年冲销

迁影 追问

2022-03-14 14:31

那2020年的呢？还能冲销吗

家权老师 解答

2022-03-14 14:37

具体涉及到什么科目啊？那么久才发现？

迁影 追问

2022-03-14 14:44

借：库存现金
贷：实收资本
借：应付工资
贷：库存现金
附件是工资表
款项没通过公司对公账户

迁影 追问

2022-03-14 14:45

小公司，都是自己做

家权老师 解答

2022-03-14 14:54

哎，就做到22年更正吧

迁影 追问

2022-03-14 14:54

那怎么更正呢？

家权老师 解答

2022-03-14 14:55

不涉及损益科目，直接更正就是了哈