请教一个问题，今天我把固定资产清单打出了给领导看，领导说其中有一条电表的不是固定资产，该发票是2018年五月的，当时计入了固定资产，但是一直没有计提折旧，直到2021年我对固定资产账时，发现这笔业务虽然计进固定资产，但没有提折旧，我就又提了折旧，现在该怎么处理？

雁子 追问

2022-03-14 15:44

那张发票是114000，600块电表，2018年时当时会计计入固定资产了，但没有提折旧，2021年我对固定资产账时，发现这笔业务虽然计进固定资产，但没有提折旧，我就又提了折旧，现在领导又说这600块电表不是固定资产，我现在该怎么处理？

郭老师 解答

2022-03-14 15:48

你好，这个你们自己决定，你要做什么，我给你做调整。

雁子 追问

2022-03-14 15:52

把这114000的发票不要计入固定资产，之前提的折旧去掉

郭老师 解答

2022-03-14 15:54

这个你们自己决定这个金额的话，做固定资产可以的，如果是你们自己使用。

雁子 追问

2022-03-14 15:57

领导说电表都分到各个住户了，不能计入固定资产

郭老师 解答

2022-03-14 15:57

你好，那就不是你们单位使用的，你们是物业公司吗？

雁子 追问

2022-03-14 15:59

是的，是小规模物业公司

郭老师 解答

2022-03-14 16:00

他应该做到主营业务成本里面的，借主营业务成本，贷固定资产。

雁子 追问

2022-03-14 16:03

是应该记到成本里，可是当时会计已经计入固定资产了啊，现在怎么处理？

郭老师 解答

2022-03-14 16:05

那你调整不就行了，去年没有调整的，借以前年度损益调整贷固定资产，这个可以吗。

郭老师 解答

2022-03-14 16:05

只有你自己之前做的折旧需要删除。

雁子 追问

2022-03-14 16:07

我用的是金蝶软件，固定资产模块怎么处理这个折旧

郭老师 解答

2022-03-14 16:14

这个需要问下软件售后我也不太清楚，我们也是使用者，

雁子 追问

2022-03-14 16:20

那具体删除折旧怎么调整的？

郭老师 解答

2022-03-14 16:21

软件的最好问下你软件售后，我们对这个软件不精通，我们是学会计的。不是学的软件。