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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-14 09:59

你好 ；   是的。 有可能是当年做了缴纳 。而你忘记了计提导致有余额 ；现在补做计提分录   

张家瑜 追问

2022-03-14 10:02

老师，请问会计分录怎么做？

meizi老师 解答

2022-03-14 10:06

 你好 ；  比如 ：借以前年度损益调整贷应交税费-应交城建税 -教育费附加- 地方教育费附加等   借利润分配-未分配利润贷   以前年度损益调整

张家瑜 追问

2022-03-14 10:12

老师，是小企业会计准则，没有以前年底损益这个科目，直接做在利润分配-未分配利润吗

meizi老师 解答

2022-03-14 10:20

 你好；  是的。直接走利润分配去   

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你好，现在没有主营业务税金及附加，营业税金及附加，指的都是税金及附加
2020-04-02 10:48:08
借；以前年度损益调整 贷；应交税费 借；应交税费 贷；银行存款
2018-02-08 10:32:54
计入营业税金及附加的税费有：营业税、消费税、资源税、土地增值税、城建税、教育费附加。计提相关税费时分录： 借：营业税金及附加 贷：应交税费-应交营业税 应交税费-应交消费税等税费
2014-09-12 10:42:34
你好 ；   是的。 有可能是当年做了缴纳 。而你忘记了计提导致有余额 ；现在补做计提分录   
2022-03-14 09:59:25
对的是的，是这么做的。
2022-04-11 10:17:43
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