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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-03-13 18:37

你当时给他交保险的时候分录应该是
借应付职工薪酬-保险单位
其他应收款—个人保险
贷银行存款。
你现在收到钱，做上面分录的红冲就可以了。

称心的大炮 追问

2022-03-13 18:39

就是单位缴纳的部分的冲减计提的费用，个人部分冲减其他应收吗

易 老师 解答

2022-03-13 18:40

是的是的，就是这样的

称心的大炮 追问

2022-03-13 18:43

但是有一个问题是社保局退了很多笔，有些还是好多笔金额合在一起的，那我还要人为的把单位和个人的部分拆分出来做分录吗

易 老师 解答

2022-03-13 18:44

是的，会计是个细致活呀，1分都要搞清楚

称心的大炮 追问

2022-03-13 18:46

好的，谢谢

易 老师 解答

2022-03-13 19:13

不客气，有空给五星好评哦

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相关问题讨论
借银行存款贷营业外收入
2022-04-07 17:38:38
你当时给他交保险的时候分录应该是 借应付职工薪酬-保险单位 其他应收款—个人保险 贷银行存款。 你现在收到钱，做上面分录的红冲就可以了。
2022-03-13 18:37:36
你好！ 借银行存款 贷营业外收入
2022-03-09 07:11:47
你好，借；银行存款，贷；其他收益
2020-06-20 17:06:00
完整的收到社保补贴会计分录由三部分组成：一是资产项目：应收社会保险补贴；二是损益项：补贴费用；三是负责项目：经营活动产生的费用。在记账时，取得补贴后会有以下几个步骤：第一步：在银行户头上记录银行收款，并在应收社会保险补贴这一资产项目上增加金额；第二步：在补贴费用这一损益项目上同样增加金额；第三步：将补贴支出这一负债项目，增加同样的金额。 拓展知识：社会保险补贴，是指政府或社会福利机构向参保人支付的补贴，其用途是补贴参保人的社会保险费用，以维护参保人的基本生活所需。由于政府社会保险补贴不仅发放范围广，而且影响范围更加广泛，因此会计部门在当前社会保险补贴的会计处理上，一定要加以注意。
2023-03-15 10:13:03
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