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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-03-13 18:17

你好，请把题目完整发一下

还单身的芒果 追问

2022-03-13 20:25

好的，老师

暖暖老师 解答

2022-03-13 20:28

到底具体是哪一个题目呀？

还单身的芒果 追问

2022-03-13 20:51

综合实务题第一题

暖暖老师 解答

2022-03-13 20:57

公司可以抵扣进项税额2000*13%=260
销项税额是（1695+452）/1.13*0.13=247
应交增值税是247-260=-13

暖暖老师 解答

2022-03-13 20:57

个体户是小规模还是一般纳税人？

还单身的芒果 追问

2022-03-13 21:04

个体户是小规模纳税人吗

暖暖老师 解答

2022-03-13 21:13

不一定所以我才问你呀

还单身的芒果 追问

2022-03-13 21:43

老师我也不清楚

暖暖老师 解答

2022-03-14 06:57

你问好了再来回复我

还单身的芒果 追问

2022-03-14 08:34

老师，应该是小规模纳税人，小规模纳税人是小于500万

暖暖老师 解答

2022-03-14 08:43

应交增值税的计算是360.5/1.03*0.03=10.5

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相关问题讨论
你好，请把题目完整发一下
2022-03-13 18:17:09
你好，这个是减值时不调整净利润的
2022-03-20 01:50:01
同学，你好 这道题错误的选BC
2022-11-05 09:43:45
同学你好 1 借，其他货币资金2000000 贷，银行存款2000000 2 借，交易性金融资产一成本300000 借，应收利息20000 借，投资收益3200 贷，其他货币资金 3 借，交易性金融资产一成本600000 借，投资收益3000 贷，其他货币资金 4 借，其他货币资金20000 贷，应收利息20000
2022-04-02 09:19:34
第一题错误，第二题正确。 自2012年7月1日起，以购进农产品为原料生产销售液体乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值税一般纳税人，纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围，其购进农产品无论是否用于生产上述产品，增值税进项税额均按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》（附件1）的规定抵扣。 按照现行政策规定，一般纳税人提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务销售额占全部销售额的比重超过50%的，可按规定适用加计抵减政策。《公告》明确，参与计算适用加计抵减政策的“销售额”，包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。同时明确，稽查查补销售额和纳税评估调整销售额，计入查补或评估调整当期销售额确定适用加计抵减政策；适用增值税差额征收政策的，以差额后的销售额确定适用加计抵减政策。
2022-02-25 11:21:26
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