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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-03-12 21:25

您好，做了转出后，就相当于税没法抵扣了，是调增

玄妙天眼 追问

2022-03-12 21:58

汇算清缴时需要填纳税调整明细表吗？是填进项税额转出的3.6万，还是价税合计31.29万？

小锁老师 解答

2022-03-12 21:59

是转出的增值税这个金额

玄妙天眼 追问

2022-03-12 22:11

3.6万填在纳税调整明细表最下面一行45行其他栏里面，是吗？

小锁老师 解答

2022-03-12 22:12

45行？那个行次你截个图我看一下

玄妙天眼 追问

2022-03-12 22:15

最后一行是吗

小锁老师 解答

2022-03-12 22:15

嗯对，其他的位置也没啥了

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你好，还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好，您这个是什么意思。
2022-04-09 13:47:44
企业所得税汇算清缴减免所得税额的计算方式，一般采用减免法来计算，即：减免所得税额=减免税额×应纳税所得额的计算结果÷应纳税额的计算结果。减免税额可以根据企业的不同情况按照相关法律法规进行计算，如：鼓励投资减免税额、研发减免税额、降低税率减免税额等。应纳税所得额和应纳税额是按照企业所得税法的规定，按照计算税款的程序，计算出的合计值。通过上述计算方法，便可以得出企业所得税汇算清缴减免所得税额的计算结果。
2023-03-01 15:15:15
你好，学员，员工的个人汇算清缴是在个税APP个人完成的
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2023-10-06 20:25:17
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