老师，请问下去年的多笔费用员工才拿来报销冲借款，有差旅费，办公费，招待费等大概有20多万，我该怎么做账好

陈燕玲 追问

2022-03-12 09:34

全部做在一笔

玲老师 解答

2022-03-12 09:43

你好 后面是要调整所得税和转损益 

陈燕玲 追问

2022-03-12 09:55

好难哦，不懂

玲老师 解答

2022-03-12 10:03

借 应交税费所得税 
贷  借以前年度损益所得税
借 未分配利润
贷 借以前年度损益

陈燕玲 追问

2022-03-12 10:09

好的，我先研究一下

玲老师 解答

2022-03-12 10:19

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

陈燕玲 追问

2022-03-12 10:25

那差旅费进项税这些还能做吗？分录怎么弄

玲老师 解答

2022-03-12 10:34

你好 实务中是看自己想抵扣的勾选  要是勾选多了就会自动留 抵   

玲老师 解答

2022-03-12 10:36

发错了，发其他学员的
能  
借以前年度损益 调整 差旅费
进项
贷银行  

陈燕玲 追问

2022-03-12 11:02

好的，谢谢

玲老师 解答

2022-03-12 11:07

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！