老师，请问下如果去年四季度的资产负债表，就是其他应付款的的金额为借方，直接填成了负数了，没有体现在其他应收款这边，可以不修改，直接填年报的时候修改吗？

文静的花瓣 追问

2022-03-11 18:49

不是老师。其实是老板借给公司钱，比如5万，借:银行存款5万贷:其他应付款5万。后来转给了他6万。我就借:其他应付款6万，贷:银行存款6万。就这样，其他应付款是负一万。资产负债表是平的，只是没有重分类

meizi老师 解答

2022-03-11 18:50

你好；    那就没事的； 不影响的 。 年报按实际写 其他应收款 1万即可   

文静的花瓣 追问

2022-03-11 18:53

年报的时候我就不按负数填了，直接填其他应收款1万。就可以了是吗？第四季度的负一万不用修改了吧？

meizi老师 解答

2022-03-11 18:56

你好 ；   是的。 这个没事的；不用改  

文静的花瓣 追问

2022-03-11 19:03

老师，像这种往来科目，我基本一个客户就用一个，比如A公司，我就只用应收，就可能出现负数。这种情况，我账不改，指把报表修改可以吗？

meizi老师 解答

2022-03-11 19:04

 你好 ；       账和表格都不用改哈 ； 这个实际就是用科目的 问题 ；    

文静的花瓣 追问

2022-03-11 19:12

我看好多都说往来科目出现负数不好看

meizi老师 解答

2022-03-11 19:41

如果你怕不好看就调整下就行了

文静的花瓣 追问

2022-03-11 20:06

我的意思是是，如果调整，我就只条表，账不调对吧

meizi老师 解答

2022-03-11 20:08

可以的，你自己调整