请问一下老师，我们公户转出去的货款是A公司，收回来的发票是B公司开回来的发票，然后现在账目上A公司贷方是-40万 B公司贷方是-500万，这个问题应该怎么处理？

火星上的蛋挞 追问

2022-03-11 15:42

电商一般纳税人

郭老师 解答

2022-03-11 15:43

你好，和哪个企业有业务？

火星上的蛋挞 追问

2022-03-11 16:26

就是上面的

郭老师 解答

2022-03-11 16:27

和上面哪一个a公司还是B公司的啊，如果是B公司的话，出一个委托书，B公司委托a公司收款的证明，然后这两个科目对冲就可以啊。

火星上的蛋挞 追问

2022-03-11 16:28

但是，这些账目是之前上年一直积累到这么多的，现在让a,b公司出收款证明人家不一定愿意的啊

郭老师 解答

2022-03-11 16:29

你直接对冲，但是有风险的，会被认为是虚开发票。

火星上的蛋挞 追问

2022-03-11 16:43

但是如果我对冲了，我手上还有很多是B公司的发票没入账

郭老师 解答

2022-03-11 16:45

你好，还显示450万。你有发票冲这个贷方余额不就可以啦？贷方是不是预付账款？