老师。我想问一下，我在开具电子发票时开错了，红冲后重新开具一张正确发票， 这样同一个项目我就开了三张三发票(错误发票。，红冲发票，正确发票、）这三张发票在我做会计分录时都需要做帐吗？ 其中红冲的发票，我是 借 XXXX应收款 XXXX（红字） 贷 应收帐款 金额（这里是在借方还是贷方红字？） 贷 应付增值税 金额（这里是在借方还是贷方红字？）

老师。我想问一下，我在开具电子发票时开错了，红冲后重新开具一张正确发票，这样同一个项目我就开了三张三发票(错误发票。，红冲发票，正确发票、）这三张发票在我做会计分录时都需要做帐吗？其中红冲的发票，我是借 XXXX应收款 XXXX（红字）贷 应收帐款 金额（这里是在借方还是贷方红字？）贷 应付增值税 金额（这里是在借方还是贷方红字？）

答： 你好，对的是的都需要做的。应收账款和应付增值税的金额都是贷方负数。

增值税电子发票怎么红冲

答： 你好； 你是什么开票系统的；   这样好判断的  

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

电子增值税普通发票怎么冲红

答： 1、登陆增值税发票税控开票系统 2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息;若已读入发票,可直接点击发票填开按钮,选择电子增值税普通发票填开 3、确认当前发票代码、号码,点击确认 4、正常填写发票内容,注意记录开具发票代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程 5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息,点击确认,进入下一张电子增值税普通发票填开界面 6、点击上方红字按钮 7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击下一步按钮,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但是金额为负,确认无误后点击保存按钮