打开增值税发票综合服务平台，系统会提示：本月，您取得了 6 张增值税红字发票，有 5 张增值税发票被冲红。请您按照有关规定办理后续业务。请问我司需要做什么？另外我知道有5张是电子普票，对方当月开具当月红冲了。另外一张不知道是什么？没有收开具发票单位的通知，我应该如何查询是哪个发票？

莫老师

职称：初级会计师,中级会计师

2022-03-11 11:48

你好，这个是提示你们收到的红字发票。

sanny 追问

2022-03-11 11:49

没有收开具发票单位的通知，又不知道是那张发票红冲了，我应该如何查询是哪个发票？

莫老师解答

2022-03-11 11:52

这种是对方单位开具的，说明你没有认证，如果蓝字发票你没有账务处理，这个也不需要

对的，同学，你的理解是正确的

2022-08-04 16:36:34

你好发票管理----增值税普通发票填开----红字点击红字输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示在进行打印即可

2020-06-19 12:04:57

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-07-19 13:53:30

增值税红字发票的开具方法https://zhuanlan.zhihu.com/p/141421406

2024-01-31 15:29:57

你好，借：银行存款15820 贷：库存商品14000 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）1820

2023-06-13 16:14:52

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