送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-11 09:26

主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
附表四本期发生额实际抵扣金额。

陈小喵 追问

2022-03-11 09:30

是这个地方的应纳税减征额嘛

郭老师 解答

2022-03-11 09:31

对的是的,但是不交税的不能填写。

陈小喵 追问

2022-03-11 09:31

我这个月进项大约销项

陈小喵 追问

2022-03-11 09:32

那我是这个月先不写?以后再填写嘛?那我购税控盘专票在本期认证了,有关系吗!老师

郭老师 解答

2022-03-11 09:33

对的是的,不用认证,全部抵扣,
不用认证,不

陈小喵 追问

2022-03-11 09:34

那我已经抵扣统计确认了,怎么办

郭老师 解答

2022-03-11 09:35

你好


进项转出就可以的。

陈小喵 追问

2022-03-11 09:35

我现在还能去撤销那个购税控盘的发票嘛

郭老师 解答

2022-03-11 09:36

只要没有申报,增值税可以的。

陈小喵 追问

2022-03-11 09:36

那我先去撤销一下

郭老师 解答

2022-03-11 09:37

可以的可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
你好,这里也填写 主表应纳税减征额也得填写。
2022-01-18 17:20:25
不是的,税控盘上报之后,他会有部分数据,但是有些数据还是需要你自己。
2022-01-17 12:43:44
你好! 做账作为未开票收入行不行? ……可以的
2020-01-09 11:36:43
你好 不需要的,你这个不需要再清卡的
2022-05-08 15:28:29
主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。 附表四本期发生额实际抵扣金额。
2022-03-11 09:26:10
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