齐红老师讲的这个开具6%的发票，是一般计税方法开具6%的，还是简易计税5%的，可以开具6%？这个没弄明白

忧伤的百褶裙 追问

2022-03-10 20:19

第二种合同

bamboo老师 解答

2022-03-10 20:21

您这个截图第二种是开票方法 不是签订的合同啊 
第一个图片是说的第二种合同

忧伤的百褶裙 追问

2022-03-10 20:22

齐红老师肯定明白

bamboo老师 解答

2022-03-10 20:23

那您可以在课件下面提问的 
如果是第二个图片截图的话 简易计税5%的，可以开具6%

忧伤的百褶裙 追问

2022-03-10 20:26

简易计税5%的可以开具6%的？

忧伤的百褶裙 追问

2022-03-10 20:26

那申报增值税的话，6%的填写哪一览？

bamboo老师 解答

2022-03-10 20:27

这个是自己选择的 可以选择差额 可以选择一般计税 

忧伤的百褶裙 追问

2022-03-10 20:29

就是说已经核定的简易计税5%的，开具6%的发票后，申报增值税的话可以填写一般计税栏里，也可以填写简易计税栏里？

bamboo老师 解答

2022-03-10 20:30

不是的 是开具发票的时候 自己可以选择一般计税 也可以简易计税
但是填表申报表的时候 要按照一般计税跟简易计税的各自填写 

忧伤的百褶裙 追问

2022-03-10 20:33

纳税人，是选择简易计税和一般计税不用税务局备案啥的吗？这两种方法都可以申报吗？

bamboo老师 解答

2022-03-10 20:33

差额征税要去税务备案的  一般计税不需要
这两种方法都可以申报