送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-10 16:08

借:银行存款,贷:应交税费-增值税(进项税额转出)

honey 追问

2022-03-10 16:11

没收到银行存款,只是税务系统进项留底增加

易 老师 解答

2022-03-10 16:52

可借:其他应收款,贷:贷:应交税费-增值税(进项税额转出)

honey 追问

2022-03-10 17:19

这不是进项税转出吧,这是进项税增加啊

易 老师 解答

2022-03-10 17:21

增加是进项税在借方

honey 追问

2022-03-10 17:58

贷应交税金是我们的应交多了,现在是把当时交出的税,因为没抵扣现在一块给我们返回了,进项留抵就变多了,需要怎么做账

易 老师 解答

2022-03-10 18:07

那就找到那个月多提的部分做红字分录即可

honey 追问

2022-03-10 18:38

怎么做?还有每月增加的进项留抵

易 老师 解答

2022-03-10 18:42

借:其他应收款,贷:应交税费应交增值税【转出未交增值税

honey 追问

2022-03-10 20:04

还是不明白,能详细的讲一下吗

易 老师 解答

2022-03-10 20:28

原计提分录是,借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税,贷:应交税金-未交增值税,现在要红冲,就是做负数,这个钱 不再影未交税是由税局退回就用其他应收款替代

易 老师 解答

2022-03-10 20:29

调整目标就是调整分录加以前分录=正确结如果即可

上传图片  
相关问题讨论
你好!比如借应交税费-应交增值税(进项税额)-加计扣除 贷原材料
2017-10-19 14:48:39
你好,加计扣除就可以,根据票面金额乘以适用的税率10%或者12%做为当期总计进项税额,当期可以抵扣的部分
2020-02-16 12:15:26
借:银行存款,贷:应交税费-增值税(进项税额转出)
2022-03-10 16:08:38
农产品进项税额扣除率是9%,纳税人购进用于生产销售或委托受托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算可抵扣的进项税额.
2019-07-10 11:07:44
一般买卖的农产品,发票金额*10% ,深加工的,在加扣2%
2018-12-23 15:22:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师好!费用在做账的当期没有回来发票,银行支付了

    您好,这个是可以的,能后期调整

  • 请问因公司拖欠员工工资已离职,员工已仲裁并直接

    那个还是公司申报的

  • 老师您好,这个是小规模这个财务报表怎么填写啊,上

    你好,可以其他应收与其他应付,均填写100

  • 老师您好!请问移动开给我公司的发票怎么在电子税

    你好,他是在开票盘里面开的还是电子税务局 如果是前者的话,让对方给你发过来

  • 公司破产要怎么做

    您好, 以下是公司破产的一般流程: 提交破产申请:公司或债权人可以向人民法院提出破产申请。公司自己申请时,主要是认为公司已经资不抵债,无法再继续经营。债权人申请时,主要是认为债务公司不能偿还到期债务,已出现资不抵债1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破产申请后,需要指定破产管理人。管理人可以由会计师事务所、审计事务所、评估机构,以及清算事务所担任1。 审计和评估:破产企业管理人需要委托审计、评估机构对企业财务进行审计,对企业资产进行评估,以确定企业的资产负债率和企业的财产价值,为下一步的财产处置提供依据3。 接受债权申报:公司的债权人自公告之日起,或者自接到债权申报通知书之日起即可向破产管理人申报债权3。 召开债权人会议:依法申报债权的债权人为债权人会议的成员,有权参加债权人会议,行使表决权1。 变价破产财产和分配:破产财产变价后,由破产管理人制作分配方案,根据法律规定的清偿顺序进行分配。分配方案同样需要经过债权人会议讨论通过后执行3。 破产程序终结:财产分配完成后,破产管理人向申请破产终结;法院收到申请后,可裁定终结破产程序,未得到清偿的债权不再清偿

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...