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玲老师

职称： 会计师

2022-03-10 15:04

是的，这样操作正确。

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相关问题讨论
您好 不是一定要报销了才能做账
2022-03-30 09:50:46
你好，这个不需要再写付款了
2022-03-10 14:59:29
你好，这个单位是办公楼的吗？如果是的话，可以做固定资产。
2023-01-05 11:02:58
你好； 先暂估计入费用去 ；    先做分录   
2022-10-11 17:06:20
按 权责发生制 处理： 6 月做 暂估入账 （因差旅费属 6 月实际发生 ），借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ；7 月收票后，先红字冲回暂估，再按发票正常入账（附发票 ）。
2025-07-14 16:40:21
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