让填表，销项多少，进项多少，为什么这个公司科目余额表的附加税是4000.68呢，我怎么也算不出来，求解答

書寫幸福 追问

2022-03-10 12:39

您觉得应该附加税是多少

海棠老师 解答

2022-03-10 12:41

附加税=增值税*12%，你们家这个比例

書寫幸福 追问

2022-03-10 12:43

增值税就是未交增值税的贷方？

書寫幸福 追问

2022-03-10 12:44

就是50105.17×12%，对吗

海棠老师 解答

2022-03-10 12:53

按说是这个数字，有进项转出的话，注意要抵减一部分进项

書寫幸福 追问

2022-03-10 12:56

那就交的更多？

海棠老师 解答

2022-03-10 13:28

是的，不能抵扣的进项转出，要交更多增值税

書寫幸福 追问

2022-03-10 13:32

这是一家公司给的科目余额表然后让填各种汇总表，他的附加税比正常算还少呢，您看下我发三个表，我就是不知道科目余额表的数咋算的

書寫幸福 追问

2022-03-10 13:32

是家物业公司，难道有过优惠？

海棠老师 解答

2022-03-10 13:46

看过您发的图，怎么核算的算法规则能确定，但是这数据，搞不清是什么关系，有没有什么减项很难猜

書寫幸福 追问

2022-03-10 13:48

哈哈哈，我实在也是想不出，这是我今天去复试的一道题，可以怀疑她做错账了吗

海棠老师 解答

2022-03-10 13:53

存在这种可能性，计算规则不难，简单算数