老师，2021.11月开始建账的，2022.2月收到11月之前别人欠的钱，期初都是0，现在应该如何计账，计入实收资本吗，借：其他应收款 贷：实收资本，借：银行存款：贷：其他应收款？

Amy 追问

2022-03-09 16:53

是的，是内账的，就是想怎么做才好

郭老师 解答

2022-03-09 16:55

借管理费用贷其他应付款，直接做这个就可以的。

Amy 追问

2022-03-09 16:56

但是费用就增加了，利润就不准了，这个不属于费用的

郭老师 解答

2022-03-09 16:58

你好，那什么原因欠着别人的钱？

郭老师 解答

2022-03-09 16:58

你们收到了这个钱用在哪里了？

Amy 追问

2022-03-09 17:02

就是之前有个帮这个公司员工在发工资，然后现在收回来了，钱已经收到了，但是我11月建账的，11月之前的没有数据。

郭老师 解答

2022-03-09 17:04

借应付职工薪酬、工资贷、其他应付款。

郭老师 解答

2022-03-09 17:04

你们单位帮人家发工资吗？是你们单位的支付的吗？

郭老师 解答

2022-03-09 17:04

是你第一个提问，里面并没有银行存款减少。

Amy 追问

2022-03-09 17:07

就是帮别的公司先交的，但是现在别的公司转钱给我们了，但是11月之前的账不管了，现在收到这笔钱可以做实收资本吗？

郭老师 解答

2022-03-09 17:10

他是你的股东吗？他是你做的股东，才可以做实收资本。

Amy 追问

2022-03-09 17:12

是属于11月之前股东的钱，可以做实收资本吗，

郭老师 解答

2022-03-09 17:14

可以的，可以这么做的。

Amy 追问

2022-03-09 17:15

借：其他应收款 贷：实收资本，借：银行存款：贷：其他应收款？这样做么

郭老师 解答

2022-03-09 17:25

借银行存款贷实收资本，这么做就可以啊。