送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-09 14:49

你好; 小微企业的话 ; 有免填的:  
1、《一般企业收入明细表》(A101010)
2、《金融企业收入明细表》(A101020)
3、《一般企业成本支出明细表》(A102010)
4、《金融企业支出明细表》(A102020)
5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》(A103000)
6、《期间费用明细表》 (A104000)
上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A表)》(A100000)中直接填写。除以上表单、项目外,小型微利企业可结合自身经营情况,选择表单填报。未发生表单中规定的事项,则无需填报。

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相关问题讨论
根据你的财务报表申报即可!
2018-10-17 10:02:31
你好; 小微企业的话 ; 有免填的:   1、《一般企业收入明细表》(A101010) 2、《金融企业收入明细表》(A101020) 3、《一般企业成本支出明细表》(A102010) 4、《金融企业支出明细表》(A102020) 5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》(A103000) 6、《期间费用明细表》 (A104000) 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A表)》(A100000)中直接填写。除以上表单、项目外,小型微利企业可结合自身经营情况,选择表单填报。未发生表单中规定的事项,则无需填报。
2022-03-09 14:49:42
同学,你好,就是按12月的资产负债表和利润表来填就可以了。
2022-03-13 17:29:41
根据你去年12月份财务报表申报即可
2019-05-14 11:55:31
小规模纳税人是增值税上的概念,跟企业所得税无关。 企业所得税只分为查账征收与核定征收两种申报方式。 企业所得税中如果是查账征收填写A类纳税申报表,表格为一张主表若干附表的形式,如果符合小型微利企业的条件(工业100人以下,资产3000万元以下,其他80人以下,资产1000万元以下),应纳税所得额30万元以下的减按20%征收企业所得税,如果应应纳税所得额6万元以下的再减按50%计算应纳税所得额征收企业所得税(即按10%征收企业所得税)。 核定征收企业直接按当年度取得的收入根据核定所得率的25%计算缴纳企业所得税。
2018-05-21 17:07:45
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