老师，2021年10-12月个人所得税申报劳务费分别为800，800，500，然后在12月31号到税务局开了两张劳务发票，分别为1600和500的金额，现在专管员说要交个税，这是什么意思？要怎么操作？

郭老师 解答

2022-03-09 12:54

如果是的话，他的个税没有缴纳，企业需要给她申报劳务报酬。

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-09 15:19

这样写是单位还是个人代扣？要如何处理

郭老师 解答

2022-03-09 15:20

你好，你们更正申报给他带自然人电子税务局综合所得，里面有一个劳务报酬里面申报。

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-09 15:24

但是2021年已经每个月申报了，只不过是年底才开发票

郭老师 解答

2022-03-09 15:26

你们什么时间支付给他的？

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-09 15:29

发工资时就支付了

郭老师 解答

2022-03-09 15:32

发放的次月申报个税。

郭老师 解答

2022-03-09 15:32

自己看一下，你需要在哪个月申报。

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-09 15:42

完税凭证在哪打印？

郭老师 解答

2022-03-09 15:43

个人所得税的自然人电子税务局。
统计查询里面有一个第三个明细缴税明细

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-09 15:53

老师，因为劳务费不是当月发当月的，所以10月，11月，12月是计提劳务费，11月，12月，1月是发放劳务费，12月到税务所开劳务发票，这样的话，产生的收款时间？申报时间？发票入账时间该怎么写？

郭老师 解答

2022-03-09 15:57

11月份的你当月计提，在11月份发放，应该在12月份申报个税。

郭老师 解答

2022-03-09 15:57

然后产生的收款时间就是11月份
申报时间是12月份。
发票入账在11月份。