老师，成立了几年的公司，一直没有会计，所以数据不全导致资产负债表不平，该怎么办

热心的老师 追问

2022-03-09 12:15

只有银行存款数据，应收应付，存货数据，其他没有，该怎么调

刘艳红老师 解答

2022-03-09 12:17

你把多的全都调到未分配利润里面吧

热心的老师 追问

2022-03-09 12:17

那会不会影响利润

热心的老师 追问

2022-03-09 12:19

去年10月份建账的，调今年1月的资产负债表还是去年10月份的，是直接调表还是调期初余额，年初余额

刘艳红老师 解答

2022-03-09 12:20

不要去动去年的账了，调今年的账就可以了，你们不用报税吗？为什么还是去年10月份的了。

热心的老师 追问

2022-03-09 12:45

我们是内账

热心的老师 追问

2022-03-09 12:47

是不是建账时录入的期初余额试算平衡了，做账没错的话，资产负债表就平了

刘艳红老师 解答

2022-03-09 12:48

你先找下原因，找不到的话再放到未分配利润里面。

热心的老师 追问

2022-03-09 12:49

不能直接调资产负债表，是期初余额吗

热心的老师 追问

2022-03-09 12:50

是调整期初余额吗

刘艳红老师 解答

2022-03-09 12:52

你看下调期初的能不能平，如果能平就调，但一般都是调本期的。

热心的老师 追问

2022-03-09 12:53

调本期怎么调，做凭证调整吗

热心的老师 追问

2022-03-09 12:53

资产负债表是自动生成的，直接改表改不了，怎么调

刘艳红老师 解答

2022-03-09 12:54

就是做凭证调账呀，报表又不能改。