老师您好，建筑行业工程款100万，我给甲方开9%增值税专票。我收到50万材料费13%增值税专票。收到30万劳务费1%增值税专票。 需要交所得税=100*9%-50*13%-30*1%=2.2万是吗？ 另外100-50-30=剩下的20万怎么交税？

陶醉的戒指 追问

2022-03-08 19:16

是不含税金额。补税2万2对吧。
没有其他费用。您说的利润就是剩下的20万对吧？
我就是不明白这20万还需要扣什么税

郭老师 解答

2022-03-08 19:19

增值税对的
附加税需要缴纳缴纳的增值税*6%


印花税100*万分之三/2


20需要交所得税这个是利润

陶醉的戒指 追问

2022-03-08 19:28

您是说除了交2.2万，还要交附加税2.2万*6%=1320元。交印花税100万*万分之3=300元。
20万交所得税，税率是多少？

郭老师 解答

2022-03-08 19:41

你好，对的是的利润100万以内的小型微利企业，税率2.5%。