请问我的问题还没解决呢？已经不够了，哪位老师帮忙解决下，谢谢

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 19:53

我的问题没有答案

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 19:54

基数调整，补缴的社保挂账了

小林老师 解答

2022-03-08 21:12

您好，那您补计提成本费用

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 21:13

怎么补计提

小林老师 解答

2022-03-08 21:15

您好，借成本费用，贷应付职工薪酬社保公积金，借应付职工薪酬社保，贷往来

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 21:18

跨年了，是不是不能直接计入成本费用

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 21:18

正常应该是计入管理费用吧

小林老师 解答

2022-03-08 21:44

您好，用以前年度损益调整

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 21:53

小企业准则下不是没有这个科目吗？

小林老师 解答

2022-03-08 22:41

您好，那您用未分配利润

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 22:44

借：未分配利润贷应付职工薪酬社保然后借应付职工薪酬社保贷其他应收社保对吧？

小林老师 解答

2022-03-08 22:58

您好，是的，您的理解非常正确