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预付材料款时，等到发票实际收到需要冲减预付款怎么做呢？发票到借：原材料 预付账款/待抵扣 贷:应付账款/xx供应商 这样对吗？
青藤
于2022-03-08 15:49 发布 1651次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2022-03-08 15:52
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预付材料款时，等到发票实际收到需要冲减预付款怎么做呢？发票到借：原材料 预付账款/待抵扣 贷:应付账款/xx供应商这样对吗？
答： 是的，就是那样处理的哈
老师，我是新手小白，我们公司发给供应商的询证函上面有 应付账款（已开票），预付账款，材料暂估 这三栏， 应付账款（已开票）和预付账款是一样的金额，材料暂估为0表示什么意思
答： 您好，材料暂估为零，意思是没有暂估的材料，都是发票已经收到才入的材料。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
你好老师：2021年12月份的时候购入原材料一批 （价格确定），没有收到发票，就暂估入库了（借：原材料 贷：应付账款～暂估）。2022年1月份收到发票（借：应付账款～暂估 贷：应付账款～供应商）。请问这样可以吗
答： 你好； 这个发票是专票还是普票的
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