建筑行业，1%的劳务票怎么抵扣增值税的9%

陶醉的戒指 追问

2022-03-08 15:01

您好，是专票

小菲老师 解答

2022-03-08 15:04

同学，你好
按照1%的税额来抵扣

陶醉的戒指 追问

2022-03-08 15:28

老师，100万工程款开9%建筑增值税发票，
50万材料费回13%增值税发票，
30万人工费小规模劳务票1%，
抵扣完9%，交多少所得税？

小菲老师 解答

2022-03-08 15:38

同学，你好
这些发票都是你开的，还是你收的

陶醉的戒指 追问

2022-03-08 15:42

9%是我给甲方开的，专票，
13%是我收的材料票，专票，
1%是我收的劳务票，专票。

小菲老师 解答

2022-03-08 15:44

同学，你好
9-6.5-0.3=2.2
需要缴纳2.2

陶醉的戒指 追问

2022-03-08 16:05

好的，谢谢老师

小菲老师 解答

2022-03-08 16:15

不客气，满意请5星好评，谢谢！