期初建账，不平衡怎么办，借方多贷方少

咸鱼。 追问

2022-03-08 11:33

这样能行吗

郭老师 解答

2022-03-08 11:35

你好，主要是你提出至暗帐的时候，这个数据是正确的，就行。

郭老师 解答

2022-03-08 11:35

期初建账的这个期初余额，其他的都是正确的就可以。

咸鱼。 追问

2022-03-08 11:40

借方就是库存，存款，固定资产，这些都是老板提供的死数据不用对。应收应付我也都一一核对了，分毫不差。，贷方目前就是资本金和应付款，结果还是借方多了三十多万，照这样看多出来的填到未分配利润可以吗？

郭老师 解答

2022-03-08 11:41

可以的，可以这么做的。

咸鱼。 追问

2022-03-08 11:56

好的，谢谢你

郭老师 解答

2022-03-08 11:59

不用客气，工作愉快。